U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A N A 2005 ROK RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 3 grudnia 2004 r. ( Nr XLIII/373/2004 2004)
U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A N A 2005 ROK
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU
z dnia 3 grudnia 2004 r.
( Nr XLIII/373/2004 2004)
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. “d” i “ i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art.109, 116, 124, 128 ust.2, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami )
RADA MIEJSKA W ŻYWCU UCHWALA CO NASTĘPUJE :
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości : 60.947.112,00 złotych
jak załącznik Nr 1 do uchwały ,
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje :
- Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
- Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych
- Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie : 431.581,00 złotych
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
miastu na podstawie odrębnych ustaw w kwocie : 4.029.131,00 złotych
jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
porozumień z organami administracji rządowej w kwocie : 12.000,00 złotych
jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
720.000,00 złotych,
jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości : 70.864.951,00 złotych
jak w załączniku Nr 5 do Uchwały,
2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :
1) wydatki bieżące w kwocie : 53.163.525,00 złotych
w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 25.432.718,00 złotych
b) dotacje dla zakładu budżetowego : 700.000,00 złotych
jak w załączniku Nr 6 i Nr 7 do uchwały,
c) dotacje dla instytucji kultury : 2.661.000,00 złotych
jak w załączniku Nr 13 do uchwały,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych miastu innymi ustawami : 4.029.131,00 złotych
jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
2) wydatki majątkowe w kwocie : 17.701.426,00 złotych
w tym :
wydatki inwestycyjne w kwocie : 17.701.426,00 złotych
jak w załączniku Nr 8 do uchwały,
3. Zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zawierają załączniki Nr 6 i
Nr 7 do uchwały,
- Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto :
1) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej : 12.000,00 złotych
jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
2) wydatki związane z realizacją zadań własnych : 431.581,00 złotych
jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
3) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych : 720.000,00 złotych
jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
§ 3.
1. Deficyt budżetu miasta w kwocie 9.917.839,00 złotych pokryty zostanie z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 9.331.356,00 złotych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 586.483,00 złote.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust.1
zawiera załącznik Nr 9 do uchwały.
§ 4.
Ustala się plany przychodów i wydatków :
1) zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
2) środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
§ 5.
Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku Nr 12 do Uchwały .
§ 6.
Ustala się dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa jak w załączniku Nr 14 do uchwały.
§ 7.
Tworzy się rezerwę :
1) ogólną w wysokości : 500.000,00 złotych .
§ 8.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do :
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego w wysokości : 5.000.000,00 złotych,
- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych miasta,
- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta ,
- udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty: 500.000,00 złotych.
§ 9.
Określa się wysokość sumy do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie miasta po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 11.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2005 roku.
Załącznik Nr 1
Do Uchwały Budżetowej
z dnia 3 grudnia 2004 r.
DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2005
|
LP |
DZIAŁ |
N A Z W A – T R E Ś Ć |
K W O T A |
|
1. |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa w tym : - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ( § 0840) - wpływy z usług ( § 0830 ) |
10.930.000
8.700.000
1.900.000 |
|
2. |
710 |
Działalność usługowa w tym : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2020) |
12.000
12.000 |
|
3. |
750 |
Administracja publiczna w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( § 2010 ) |
252.367
172.367 |
|
4. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( § 2010) |
4.800
4.800 |
|
5. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym : - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ( § 0570) |
80.000
80.000 |
|
6. |
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych ( § 0010 ) - podatek dochodowy od osób prawnych ( § 0020) - podatek od nieruchomości ( § 0310) - podatek rolny ( § 0320) - podatek od środków transportowych ( § 0340) - podatek od spadków i darowizn ( § 0360) - wpływy z opłaty skarbowej ( § 0410) - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ( § 0450) - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( § 0480) - podatek od czynności cywilnoprawnych ( § 0500) |
33.520.100
15.100.000
1.280.000
13.219.000 123.600 1.000.000
150.000 1.000.000 30.000
720.000 612.000
|
|
7. |
758 |
Różne rozliczenia w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ( § 2920) |
11.255.550
11.255.550 |
|
8. |
801 |
Oświata i wychowanie w tym: - wpływy z usług ( § 0830) |
540.750
540.750 |
|
9. |
852 |
Pomoc społeczna w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( § 2010 ) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
4.301.545
3.851.964
431.581 |
|
10. |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: - wpływy z usług ( § 0830) |
50.000
50.000 |
|
R A Z E M D O C H O D Y 1-10 |
60.947.112 |
Załącznik Nr 2
Do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia 3 grudnia 2004 r.
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU
|
Klasyfikacja Dział Rozdział § |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
750 |
75011 |
2010
4010 4110 4120 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy |
172.367 |
144.023
24.815
3.529 |
|
75011 |
R-m: |
Urzędy wojewódzkie |
172.367 |
172.367 |
|
|
750 |
Ogółem |
Administracja publiczna |
172.367 |
172.367 |
|
|
751 |
75101 |
2010
4110 4120 4300 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych |
4.800 |
700 100
4.000 |
|
75101 |
R-m: |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
4.800 |
4.800 |
|
|
751 |
Ogółem: |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
4.800 |
4.800 |
|
|
852 |
85212 |
2010
3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.453.565 |
3.297.975 58.300
2.000
66.000
1.430 10.000
17.160 700 |
|
85212 |
R-m: |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.453.565 |
3.453.565 |
|
|
85213 |
2010
4130 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
31.243 |
31.243 |
|
|
85213 |
R-m: |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
31.243 |
31.243 |
|
|
85214 |
2010
3110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne |
367.156 |
367.156 |
|
|
85214 |
R-m: |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
367.156 |
367.156 |
|
|
852 |
Ogółem: |
Pomoc społeczna |
3.851.964 |
3.851.964 |
|
|
R A Z E M : |
4.029.131 |
4.029.131 |
|||
Załącznik Nr 3
Do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia 3 grudnia 2004 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ i ZADAŃ WŁASNYCH
|
Klasyfikacja Dział Rozdział § |
T R E Ś Ć |
DOCHODY |
WYDATKI |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
710 |
71035 |
2020
4300 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Zakup usług pozostałych |
12.000 |
12.000 |
|
71035 |
R-m: |
Cmentarze |
12.000 |
12.000 |
|
|
710 |
R-m: |
Działalność usługowa |
12.000 |
12.000 |
|
|
852 |
85214 |
2030
3110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia społeczne |
43.820 |
43.820 |
|
85214 |
R-m: |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
43.820 |
43.820 |
|
|
85219 |
2030
4010
4040
4110
4120 4210
4300 4410 4440 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. |
387.761 |
290.761
22.000
50.000
7.000 1.000
3.000 5.000 9.000 |
|
|
85219 |
R-m: |
Ośrodki pomocy społecznej |
387.761 |
387.761 |
|
|
852 |
R-m: |
Pomoc społeczna |
431.581 |
431.581 |
|
|
O G Ó Ł E M : |
443.581 |
443.581 |
|||
Załącznik Nr 4
Do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia 3 grudnia 2004 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
MIASTA OKEŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI
|
DOCHODY |
WYDATKI |
||||||||
|
RODZAJ DOCHODU |
KWOTA ZŁ |
KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ. § |
RODZAJ WYDATKU |
KWOTA ZŁ |
KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ. § |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
720.000 |
756 |
75618 |
0480 |
1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii 4.Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych |
390.000
55.000
95.000
140.000
40.000
|
851
851
851
851
851
|
85154
85154
85154
85154
85154 |
4110 4170 4120 4210 4300
4110 4170 4120 4210 4300
4110 4170 4120 4210 4300
4110 4170 4120 4210 4300
2630 |
|
OGÓŁEM : |
720.000 |
720.000 |
|||||||
Załącznik Nr 6
Do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia 3 grudnia 2004 r.
PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
|
Nazwa zakładu budżetowego |
Klasyfikacja budżetowa |
PRZYCHODY |
WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY |
||||||||||
|
RAZEM |
W TYM |
RAZEM |
W TYM |
||||||||||
|
Przychody z dostaw, robót i usług |
Pozostałe przychody własne |
DOTACJE |
|
Wynagr |
Pochod od wynagr |
Pozostał wydatki bieżące |
Inwest. |
||||||
|
Przedmiot |
Podmiot |
Celowa |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
MOSiR |
926 |
92604 |
2.347.500 |
- |
1.647.500 |
700.000 |
- |
- |
2.347.500 |
717.200 |
144.800 |
1.485.500 |
- |
|
RAZEM: |
2.347.500 |
- |
1.647.500 |
700.000 |
- |
- |
2.347.500 |
717.200 |
144.800 |
1.485.500 |
- |
||
Załącznik Nr 7
Do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia 3 grudnia 2004 r.
ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
USTALA SIĘ ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU BUDŻTOWEGO JAK NIŻEJ:
I. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
|
Lp |
Podział działalności MOSiR na grupy |
Stosowana jednostka miary |
Ilość jednostek miary do sfinansowania |
Koszt jednostki miary podlegającej sfinansowaniu |
Razem koszt sfinansowania w zaokrągleniu do tys. zł. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
HALA SPORTOWA |
osoba |
69.000
|
2,04 |
140.700 |
|
2. |
PŁYWALNIA MIEJSKA |
osoba |
106.812 |
1,80 |
192.500 |
|
3. |
ZAWODY SPORTOWE I REKREACJA |
osoba |
16.085 |
18,92 |
304.400 |
|
4. |
ADMINISTRACJA |
osoba |
4 |
15.600 |
62.400 |
|
O G Ó Ł E M : |
191.901 |
700.000 |
Załącznik Nr 8
Do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia 3 grudnia 2004 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE
W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2005
|
Lp. |
Nazwa zadania – cel wydatku |
Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział § |
Kwota złotych |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Wydatki na finansowanie inwestycji |
|||||
|
1. |
Przebudowa Al .Piłsudskiego w Żywcu |
600 |
60016 |
6050 |
980.000 |
|
2. |
Modernizacja ul. Ks. Słonki |
600 |
60016 |
6050 |
1.037.000 |
|
3. |
Modernizacja ul. Dworcowej etap II |
600 |
60016 |
6050 |
3.250.000 |
|
4. |
Budownictwo socjalne |
700 |
70095 |
6050 |
400.000 |
|
5. |
Rewitalizacja Ratusza w Żywcu |
750 |
75023 |
6050 |
3.732.824 |
|
6. |
Szkoła Podstawowa Nr 5 – docieplenie |
801 |
80101 |
6050 |
500.000 |
|
7. |
Przedszkole nr 11 – modernizacja i docieplenie |
801 |
80104 |
6050 |
300.000 |
|
8. |
Gimnazjum Nr 2 - elewacja |
801 |
80110 |
6050 |
620.000 |
|
9. |
Budowa hali widowiskowo- Sportowej przy Szkole nr 3 i Gimnazjum Nr 3 |
801 |
80110 |
6050 |
50.000 |
|
10. |
Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 |
801 |
80110 |
6050 |
30.000 |
|
11. |
Prace projektowe wod.kan. |
900 |
90095 |
6050 |
100.000 |
|
12. |
Gazyfikacja |
900 |
90095 |
6050 |
300.000 |
|
13. |
Budowa sieci wod. kanal. |
900 |
90095 |
6050 |
4.000.000 |
|
14. |
Budowa cmentarza komunalnego |
900 |
90095 |
6050 |
500.000 |
|
15. |
Rewitalizacja Starego Zamku |
921 |
92195 |
6050 |
1.301.602 |
|
16. |
Remont i modernizacja budynku Muzeum |
921 |
92195 |
6050 |
100.000 |
|
17. |
Basen – remont i modernizacja |
926 |
92695 |
6050 |
500.000 |
|
R A Z E M : |
17.701.426 |
||||
Załącznik Nr 9
Do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia 3 grudnia 2004 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU
|
Lp. |
T R E Ś Ć |
K W O T A |
|||||||||||||
|
Przychody budżetu |
|||||||||||||||
|
1. |
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
13.892.783 |
|||||||||||||
|
2. |
Dochody budżetu |
60.947.112 |
|||||||||||||
Informacje o publikacji dokumentu
Wyświetl historię zmian dokumentu Historia zmian dokumentu
|